| Oggetto | Atto | Numero atto | Data atto | |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Impegno spesa contributo economico in forma straordinaria. | Determina dirigenziale | 646 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazione voucher per Servizio di Assistenza Domiciliare disabili a Soc. Coop. “Iside” – Marzo 2024. | Determina dirigenziale | 645 | 07/05/2024 |
| Vai | Assegnazione fondi comunali all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”. Accertamento provvisorio di entrata n. 2864/2024. | Determina dirigenziale | 644 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazioni competenze Avvocatura Comunale in virtù del D.L. 90/2014 “Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”come convertito dall’art. 9 della Legge 114/2014. | Determina dirigenziale | 643 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazioni competenze Avvocatura Comunale in virtù del D.L. 90/2014 “Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”come convertito dall’art. 9 della Legge 114/2014. | Determina dirigenziale | 642 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazione voucher alla Soc. Coop. “Amanthea” per Servizio di assistenza specialistica (ASACOM) in favore di alunni portatori di handicap - Mesi di gennaio-febbraio 2024. | Determina dirigenziale | 641 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazioni competenze Avvocatura Comunale in virtù del D.L. 90/2014 “Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”come convertito dall’art. 9 della Legge 114/2014. | Determina dirigenziale | 640 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazione voucher Servizio Educativo Domiciliare (SED) in favore della soc coop. Iside – Mese di marzo 2024. | Determina dirigenziale | 639 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazione Servizio “Supporto di personale educativo e ausiliario dell’asilo nido comunale” alla Soc. Coop. “Iside” – Marzo 2024. | Determina dirigenziale | 638 | 07/05/2024 |
| Vai | Determinazione Dirigenziale accertamento canone cimiteriale Caruso Antonino | Determina dirigenziale | 637 | 07/05/2024 |
| Vai | Lavori di messa in sicurezza del prospetto del comando VVUU e della scuola Materna Rodari. Liquidazione 2° S.A.L. (fattura n. 2/2024) ditta Di Lorenzo Giuseppe | Determina dirigenziale | 636 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 5033840957/2024 in favore della Società Enel Energia S.p.A. Mercato libero dell’Energia per la fornitura di energia elettrica, pozzi ed impianti MARZO 2024 | Determina dirigenziale | 635 | 07/05/2024 |
| Vai | Saldo recupero franchigie a carico del Comune del Terrasini, giusta polizza assicurativa R.C.T. Sara Assicurazioni SpA recante n. 50 41837PS. Impegno spesa . | Determina dirigenziale | 634 | 07/05/2024 |
| Vai | Saldo recupero franchigie a carico del Comune del Terrasini, giusta polizza assicurativa R.C.T. Sara Assicurazioni SpA recante n. 50/ 41837PS. Impegno spesa . | Determina dirigenziale | 633 | 07/05/2024 |
| Vai | Liquidazione fattura n. 5033840959/2024 in favore della Società Enel Energia S.p.A. Mercato libero, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione MARZO 2024 | Determina dirigenziale | 632 | 07/05/2024 |